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市委农办2017年度部门决算公开内容

发布日期: 2018-08-20 发布人:倪春红 字号:[ ][][ ]

市委农办2017年度部门决算公开

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目? 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据通办发[2001]70号、通编办发[2011]17号和通编办发[2015]187号文件精神,市委农村工作办公室主要承担以下职能:

一是宣传、贯彻、落实党和政府关于农业、农村工作的方针政策及重大工作部署,对全市农村改革、发展和稳定工作中的重大问题组织开展调查研究和综合分析,及时提出具体政策意见与工作措施,并负责组织实施。

二是组织和协调有关部门督促检查关于农村重大方针政策及主要工作部署的贯彻落实情况。

三是参与研究农业和农村经济中长期发展规划,拟定年度计划以及阶段性部署,并在批准后组织实施。

bet366与365四是负责指导、组织农村经济体制改革。研究提出深化全市有关农村经济体制改革的意见,指导农村社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、专业合作经济组织建设;探索和建立农村基本经济制度、基本经营制度和基本分配制度,调节农村经济利益关系;指导农村投融资体系建设和政策性农业保险工作;负责全市农村集体资产管理的指导、协调、监督工作;负责指导村级集体经济发展和农村产权流转交易市场建设;指导乡村集体经济组织的财务管理、合同管理和会计、审计工作;指导、监督减轻农民负担、农村土地承包和耕地使用权流转工作;受理涉及农民负担的信访和举报,负责查处加重农民负担的行为。

五是研究制定农业产业化经营的政策;牵头搞好农副产品市场调查和开拓工作;指导农村经济结构的合理调整、农业资源的合理配置;会同有关部门抓好龙头企业建设。

六是指导农业资源区划和农业可持续发展工作,指导全市农业和农村现代化试验工作;组织实施农业可持续发展项目和农村现代化试验项目;指导农业部门和基层信息系统建设;牵头组织、协调、指导市级中心镇建设。

七是负责农村经济信息的收集、整理、传递和农村先进典型经验的总结、宣传、交流、推广工作,负责分析全市农村工作动态。

八是负责农村经济信息的收集、整理、传递和农村先进典型经验的总结、宣传、交流、推广工作,负责分析全市农村工作动态。

九是指导全市农经队伍建设。

十是完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括人事秘书处、农村经济发展与对外交流合作处、农村经济体制与经营管理处、农村现代化建设规划指导处(农业资源区划办公室)、农民合作社指导处。本部门下属单位包括:南通市农村合作经济经营管理站。

2. 从决算单位构成看,纳入市委农办2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:市委农办本级和下属事业单位(南通市农村合作经济经营管理站)

三、2017年度主要工作完成情况

一是促进农民收入稳定增长。市农办围绕落实市党代会确定的“到2021年全市城乡居民人均可支配收入力争分别达到6万元和3万元目标任务,组织开展全市农村居民增收监测体系试点建设,按季度开展监测,并形成分析报告。及时为市委市政府起草出台促进农民持续稳定增收的政策意见,确保农民增收各项政策措施落地生根。2017年全市农民人均可支配收入20472元,增长9.2%,增幅在全省设区市前移4位,快于上年、快于GDP增幅、快于城镇居民收入增幅。

二是深化推进农村各项改革。一是基本完成农村土地承包经营权确权登记工作。全市1368个村确权登记颁证工作全面完成。二是农村产权交易市场建设不断规范。全市农村集体资产资源实现全部进场交易,农村产权交易累计成交项目6208笔、成交金额18.3亿元。三是政策性农业保险工作全省领先。按照农业供给侧结构性改革要求,政策性农业保险持续“扩面、增品、提标”。2017年,全市农业保险覆盖面达到73.95 %,列全省第二。高效农业保费占比达65.59% ,在全省名列前茅。

三是打好精准脱贫攻坚战。完成“阳光扶贫”监管系统建设,将9个部门30条线扶贫济困资金纳入监管。2017年,全市6.23万省标以下低收人人口收入全部超过6000元。全市7000元以下建档立卡低收入户脱贫率64.75%。大力推进经济薄弱村项目建设,92个经济薄弱村项目建设已经全部落实方案。以强村带动富民,实现经济薄弱村集体经营性年收入达到35万元以上全覆盖。2017年全市实现村营收入20.39亿元,同比增长12%,村均收入125万元,同比增长9.6%

四是扎实推进农业产业化经营。全市规模以上龙头企业销售收入增长8.4%,带动农户数增加5.8%,省级农产品加工集中区销售收入增长10.1%;全国“一村一品”示范镇村数量、国家级农业龙头企业数量全省第一。创建农民合作社综合社试点39家,培育市级以上示范社100家、培训教育基地22家、民宿社13家、专业联社40家。

五是市级中心镇建设顺利收尾。2017年是市级中心镇建设的收官之年。全市19个市级中心镇在发挥区域优势,强化重大项目建设和主导产业培育,加快特色化发展、科学发展等方面实现了新增长、新提升。

第二部分 市委农办2017年度部门决算表

?详见附件2017年度部门决算表

第三部分? 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市委农办2017年度收入、支出总计1088.26万元,与上年相比收、支总计各增加35.87万元,增长3.4%。主要原因是增人增资增职能。其中:

(一)收入总计1088.26万元。主要是财政拨款收入1088.26万元,财政拨款收入为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加35.87万元,增长3.4%。主要原因是一般公共服务支出增加83.14万元,农林水支出减少62.25万元,住房保障支出增加14.98万元。

(二)支出总计1088.26万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出770.77万元,主要用于党委部门财政事务支出4.84万元和其他共产党事务运行支出765.93万元。与上年相比增加73.6万元,增长10.84%。主要原因是人员增加人员2人、增资和绩效考核奖。

2.农林水支出253.88万元,主要用于农业支出253.88万元,含一般行政管理事务支出211.69万元、科技转化与推广服务10万元、农业行业业务管理19.44万元、农业组织化与产业化经营及其他农业支出12.75万元。

3、住房保障支出63.61万元,主要用于住房公积金34.9万元和提租补贴28.71万元。

二、收入决算情况说明

农办本年收入合计1088.26万元,其中:财政拨款收入1088.26万元,占100%。

三、支出决算情况说明

农办本年支出合计1088.26万元,其中:基本支出818.73万元,占75.23%;项目支出269.53万元,占24.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农办2017年度财政拨款收、支总决算1088.26万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加35.87万元,增长3.4%。主要原因是职能增加、人员增加和增资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农办2017年财政拨款支出1088.26万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加35.87万元,增长3.4%。主要原因是职能增加、人员增加和调资。

农办2017年度财政拨款支出年初预算为876.01万元,支出决算为1088.26万元,完成年初预算的124.23%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转的项目经费使用和本年追加的基本支出和项目经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务支出770.77万元。年初预算为586.35万元,支出决算为770.77万元,完成年初预算的131.45%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度中人员增加、增资45.81万元和绩效考核奖86.54万元。

2.农林水支出253.88万元。年初预算为232.94万元,支出决算为253.88万元,完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因农民收入倍增计划监测增加和农民减负政策培训增加。

3、住房保障支出63.61万元。年初预算为56.72万元,支出决算为63.61万元,完成年初预算的112.14%。决算数大于预算数的主要原因,主要原因是调资后提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

农办2017年度财政拨款基本支出818.73万元,其中:

(一)人员经费731.94万元。主要包括:基本工资110.27万元、津贴补贴157.11万元、奖金184.30万元、社会保障缴费39.05万元、其他工资福利支出4万元、离休费12.06万元、退休费157.88万元、生活补助1.08万元、住房公积金37.28万元、提租补贴28.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

(二)公用经费86.79万元。主要包括:办公费16.91万元、邮电费3.12万元、差旅费28.4万元、因公出国(境)费用1.58万元、会议费0.4万元、培训费2.09万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.7万元、福利费7.75万元、其他交通费用24.27万元、其他商品和服务支出0.92万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农办2017年一般公共预算财政拨款支出1088.26万元,与上年相比增加35.87万元,增长3.4%。主要原因是职能增加。农办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.01万元,支出决算为1088.26万元,完成年初预算的124.23%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转的项目经费使用和本年追加的基本支出和项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.26万元,其中:

(一)人员经费731.94万元。主要包括:基本工资110.27万元、津贴补贴157.11万元、奖金184.30万元、社会保障缴费39.05万元、其他工资福利支出4万元、离休费12.06万元、退休费157.88万元、生活补助1.08万元、住房公积金37.28万元、提租补贴28.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

(二)公用经费86.79万元。主要包括:办公费16.91万元、邮电费3.12万元、差旅费28.4万元、因公出国(境)费用1.58万元、会议费0.4万元、培训费2.09万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.7万元、福利费7.75万元、其他交通费用24.27万元、其他商品和服务支出0.92万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

农办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出7.58万元,占“三公”经费的84.4%;公务用车购置及运行费支出为零;公务接待费支出1.4万元,占“三公”经费的15.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出7.58万元,完成预算的100 %,比上年决算增加7.58万元,主要原因为上年没有出国出境费用;决算数大于预算数的主要原因年度中追加赴台项目经费7.58万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计3次。开支内容主要为:赴台培训费。

2.公务用车购置及运行费支出为零,原因实行公车改革,单位已无公务车。

3.公务接待费1.4万元。其中:

(1)外事接待支出为零。

(2)国内公务接待支出1.4万元,完成预算的9.5%,比上年决算减少0.38万元,主要原因为接待人员和批次减少;决算数小于预算数的主要原因实际接待人员和批次减少。国内公务接待主要为接待外省(市)学习考察及上级检查工作人员等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次,40人次。主要为接待清华大学调研组、接待山东滨洲参观学习人员、接待省农业大学人员。

农办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出41.3万元,完成预算的69.6%,比上年决算减少13.42万元,主要原因是减少了会议人数和次数;决算数小于预算数的主要原因减少了会议人数和次数。2017 年度全年召开会议60个,参加会议1800人次。主要为召开农民合作组织会议、农村经营管理工作会议、农村土地承包管理工作会议、农业政策性保险会议、农业产业化龙头企业会议等。

农办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出45.97万元,完成预算的120%,比上年决算减少12.09万元,主要原因为压缩了培训费的项目经费;决算数大于预算数的主要原因实际培训的人次增加。2017年度全年组织培训22个,组织培训2947人次。主要为培训县、镇农村确权登记、农村经营管理人员和农民合作组织人员等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

农办2017年度无政府性基金收支决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出86.79万元,比2016年增加7.89万元,增长10 %。主要原因是:人员增加、增资和职能增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1.98万元,其中:政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门没有车辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0台。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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